2015年開平市民建部門決算公開

目       錄

第一部分   開平市民建概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   開平市民建2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   開平市民建2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

開平民建2015年度部門決算

第一部分   民建概況

（一）部門主要職能

開平市民建是民主黨派機關(guān)部門。開平市民建編制2人，實有2人，退休2人。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督，政治協(xié)商，反映社情民意。

第二部分   民建2015年部門決算表

第三部分   民建2015年部門決算情況說明節(jié)

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

民建2015年度總收入38.25萬元，其中本年收入38.25萬元。具體情況如下：

1、財政撥款收入38.25萬元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬元，上升14.3%。主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

    2、上級補助收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

 3、事業(yè)收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

 4、經(jīng)營收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

 5、其他收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

民建2015年度總支出38.25萬元，其中本年支出38.25萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬元，主要用于在職人員工資福利和項目支出的。比2014年決算數(shù)增加3.84萬元，上升17.6%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）8.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出，比2014年決算數(shù)增加0.83萬元，增長10.2%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加0.03萬元，增長2.01%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險的正常提升。

4、住房保障支出（類）2.18萬元，主要用于住房改革支出，比 2014年決算數(shù)增加0.08萬元，增長3.81%，主要原因：是在職人員住房公積金的正常提升。

二、2015年度收入支出決算情況說明

開平市民建2015年度收入合計38.25萬元。

（一）財政撥款收入38.25元，占本年收入合計的100.00%，其中：

 1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬元，占財政撥款收入的66.95%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）8.94萬元，占財政撥款收入的23.37%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，占財政撥款收入的3.97%。包括：醫(yī)療保障（款）1.52萬元。

4、住房保障支出（類）2.18萬元，占財政撥款收入的5.70%。包括：住房改革支出（款）2.18萬元。

（二）上級補助收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%。

（四）其他收入0萬元，占本年收入合計的0.00%。

三、2015年度支出決算情況說明

民建2015年度支出合計38.25萬元。具體如下；

（一）基本支出36.65萬元，占本年合計支出的95.8%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬元，其中：用于在職人員工資福利24.01萬元和項目的支出1.6萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬元，主要用于退休人員補助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，其中：醫(yī)療保障（款）1.52萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險費支出；

   4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬元，主要用于職工住房公積金支出。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市民建2015年度財政撥款收入合計38.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入38.25萬元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬元，上升14.3%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市民建2015年度財政撥款支出合計38.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出38.25萬元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬元，增14.3%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金的正常提升。

分功能科目看：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬元，其中：用于在職人員工資福利24.01萬元和辦公經(jīng)費及項目支出1.6萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬元，主要用于退休人員補助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，其中：醫(yī)療保障（款）1.52萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險費支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬元，主要用于職工住房公積金支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

民建2015度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算38.25萬元，其中：財政撥款基本支出38.25萬元。比2014年決算數(shù)增加4.79萬元，增長14.3%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的66.95%.

2、社會保障和就業(yè)支出（類）8.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的23.37%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的3.97%；

 4、住房保障支出（類）2.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的5.7%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計38.25萬元，具體情況如下：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬元，比2014年增加3.84萬元，增長17.6%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬元，比2014年增加0.83萬元，增長10.2%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.52萬元，其中：醫(yī)療保障款1.52萬元，比2014年增加0.03萬元，增長2.01%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險的正常提升。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬元，比2014年增加0.08萬元，增長3.81%，主要原因：是職工住房公積金的正常提升。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出36.65萬元，其中：

（一）工資福利支出23.45萬元，占基本支出的63.98%。主要包括基本工資4.61萬元、津貼補貼11.3萬元、獎金3.47萬元、社會保障繳費3.07萬元、其他工資福利支出1.00萬元。

（二）商品和服務(wù)支出3.64萬元，占基本支出的9.93%。主要包括辦公費1.64萬元、電費0.14萬元、郵電費0.12萬元、會議費0.40萬、公務(wù)接待費0.53萬元、工會經(jīng)費0.04萬元、福利費0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.69萬元。

（三）對個人和家庭的補助9.57萬元，占基本支出的26.11%。主要包括退休費7.39萬元、住房公積金2.18萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

民建2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算0.56萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算0.56萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照八項規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費。具體情況如下

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元。

3.公務(wù)接待費支出  0.56萬元，主要用于接待上級民建組織。2015年機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共22人。主要包括餐費等。比2014年決算數(shù)減少0.14萬元，下降20%，原因:嚴格按照八項規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費。 

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.64萬元，比2014年增加0.18萬元，增加5.20%。主要原因是我單位辦公經(jīng)費支出略有增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本單位政府采購支出總額0萬元，與2014年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位有電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備，價值共計2.47萬元。 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?SPAN lang=EN-US>

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排住房改革的支出。